|
BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA |
|||
|
NA 2021 ROK |
|||
|
|
|
|
|
|
1. |
Wpływy : |
|
|
|
|
1.1. Składki członkowskie: 116 000 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c) |
8 352 000,00 zł |
|
|
|
1.2. Odsetki od depozytów |
|
120 000,00 zł |
|
|
1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy) |
|
30 000,00 zł |
|
|
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia |
|
500 000,00 zł |
|
|
1.5. Przychody pozostałe (wynajem lokalu, dywidenda) |
|
80 000,00 zł |
|
|
Razem |
|
9 082 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
2. |
Wydatki : |
|
|
|
|
2.1. Utrzymanie biura |
|
475 000,00 zł |
|
|
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń |
|
340 000,00 zł |
|
|
2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne |
|
180 000,00 zł |
|
|
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów |
115 000,00 zł |
|
|
|
2.5. Płace |
|
2 296 000,00 zł |
|
|
2.6. Nagrody roczne personelu |
|
181 000,00 zł |
|
|
2.7. ZFŚS |
|
40 000,00 zł |
|
|
2.8. Ryczałty |
|
700 000,00 zł |
|
|
2.9. Ekwiwalenty |
|
300 000,00 zł |
|
|
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy |
|
60 000,00 zł |
|
|
2.11. Delegacje i koszty transportu |
|
400 000,00 zł |
|
|
2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR |
520 000,00 zł |
|
|
|
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji |
|
600 000,00 zł |
|
|
2.14. Koszty zjazdu krajowego |
|
300 000,00 zł |
|
|
2.15. Koszty szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń komisji |
250 000,00 zł |
|
|
|
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz |
|
500 000,00 zł |
|
|
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe |
|
125 000,00 zł |
|
|
2.18. Koszty współpracy z zagranicą |
|
80 000,00 zł |
|
|
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB |
|
20 000,00 zł |
|
|
2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm |
|
175 000,00 zł |
|
|
2.21 Serwis Budowlany |
|
215 000,00 zł |
|
|
2.22 Spłata pożyczek z OIIB |
|
1 210 000,00 zł |
|
|
Razem |
|
9 082 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
WYLICZENIA WYDATKÓW W 2021 ROKU |
|
|
|
|
2.1. Utrzymanie biura |
|
|
|
|
podatek od nieruchomości, czynsz za garaże |
12 m-cy x 1 625 zł/m-c |
19 500,00 zł |
|
|
media |
12 m-cy x 13 000 zł/m-c |
156 000,00 zł |
|
|
obsługa posesji ( zarządca, ochrona) |
12 m-cy x 8 000 zł/m-c |
96 000,00 zł |
|
|
sprzątanie biura |
12 m-cy x 16 000 zł/m-c |
192 000,00 zł |
|
|
Razem |
|
463 500,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
475 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń |
|
|
|
|
serwis sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych |
12 m-cy x 1 050 zł/m-c |
12 000,00 zł |
|
|
serwis i najem kserokopiarek |
12 m-cy x 3.200 zł/m-c |
38 400,00 zł |
|
|
administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO |
12 m-cy x 9 000 zł/m-c |
108 000,00 zł |
|
|
Wymiana zestawów komputerowych, laptopów, drukarek |
|
20 000,00 zł |
|
|
zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO |
|
10 000,00 zł |
|
|
dzierżawa serwerów |
2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy |
48 000,00 zł |
|
|
ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy) |
|
6 000,00 zł |
|
|
konserwacja urządzeń technicznych |
12 m-cy x 7.900 zł/m-c |
94 800,00 zł |
|
|
Razem |
|
337 200,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
340 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne., bankowe i inne : |
|
|
|
|
|
|
180 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
180 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, prenumeraty elektroniczne, |
|
|
|
|
drukowanie materiałów - przyjęto wg wyk. 2019 |
|
115 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
115 000,00 zł |
|
|
2.5 Płace personelu: |
|
|
|
|
wynagrodzenia brutto , ZUS pracodawcy |
12 m-cy x 147105 zł/m-c x 1,23 = 2.171.269,80 zł |
2 296 000,00 zł |
|
dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe |
12 m-cy x 385 zł * 27 osób x = 124.740 zł |
||
|
|
2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji ( w tym ZUS) |
147.105 zł*1,23 |
181 000,00 zł |
|
|
2.7. ZFŚS |
27osób x 1.519,26 zł/os |
40 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.8.Ryczałty |
|
|
|
|
Prezes Krajowej Rady |
= 2,0 średniej |
|
|
|
2 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby, |
|
|
|
|
sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ |
9 os. x 0,5 x 2,0 = 9,0 średnich |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
12m-cy x 5.300 zł x 11,0 średniej |
699 600,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
700 000,00 zł |
|
|
2.9.Ekwiwalenty: |
|
|
|
|
Krajowy Zjazd - |
191 os. x 175 zł/os. |
33 425,00 zł |
|
|
Rada Krajowa - |
7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os. |
45 325,00 zł |
|
|
Prezydium RK - |
7 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os. |
4 900,00 zł |
|
|
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.- |
7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os. |
18 375,00 zł |
|
|
Prezydium KKK - |
7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. |
6 125,00 zł |
|
|
Krajowy Sąd Dyscyplinarny - |
4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. |
11 200,00 zł |
|
|
Przygotowanie rozpraw KSD - |
40 spraw x 20 godz./sprawę x 35 zł |
28 000,00 zł |
|
|
Rozprawy KSD - |
12 wokand x 5 sędziów x 175 zł/os. |
10 500,00 zł |
|
|
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – posiedzenia |
4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. |
3 500,00 zł |
|
|
KROZ – postępowania wyjaśniające - |
40 postępowań x 10 godz. |
14 000,00 zł |
|
|
x 35 zł/godz. |
||
|
|
Krajowa Komisja Rewizyjna - |
8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. |
11 200,00 zł |
|
|
Kontrole KKR - |
500 godz. x 35 zł/godz. |
17 500,00 zł |
|
|
Nadzory KKR - |
32 nadzory x 175 zł/os. |
5 600,00 zł |
|
|
Komisja Prawno-Regulaminowa - |
3 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. |
8 400,00 zł |
|
|
Komisja Wnioskowa - |
4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. |
11 200,00 zł |
|
|
Komisja Ustawicznego Szkolenia Zawodowego - |
4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. |
11 200,00 zł |
|
|
Komisja Współpracy z Zagranicą - |
6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os. |
3 150,00 zł |
|
|
Pozostałe Komisje i zespoły |
8 x 5 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. |
56 000,00 zł |
|
|
Razem |
|
299 600,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
300 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy : |
12 m-cy x 5.000 zł/m-c |
60 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
60 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.Delegacje i koszty transportu: |
12 m-cy x 33.000 zł/m-c |
396 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
400 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR |
|
|
|
|
2,00 zł/egz. x 11 numerów x 104 700 egz. x 1,23 + |
|
|
|
|
|
1,00 zł/egz. x 11 numerów x 15 700 egz. x 1,23 = |
3 045 603,00 zł |
|
|
Uczestnictwo izb okręgowych w kosztach wydania |
1,60 zł/egz. x 11 num. x 116600 egz. x 1,23 + |
-2 524 156,80 zł |
|
|
Razem |
|
521 446,20 zł |
|
|
|
|
520 000,00 zł |
|
|
2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji |
1,80 zł/adres x 112400 adresów x 11 numerów |
2 225 520,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
zwrot z OIIB za wysyłkę biuletynów i insertów |
11 numerów x 45.000 zł |
-495 000,00 zł |
|
|
partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki |
1,00 zł/adres x 104 700 adresów x 11 numerów |
-1 151 700,00 zł |
|
|
Razem |
|
578 820,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
600 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14.Koszty zjazdu krajowego: |
|
300 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
300 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.15. Koszty szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń komisji |
|
|
|
|
Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych) |
190 000,00 zł |
|
|
|
katering i art. spożywcze na posiedzenia |
12 m-cy x 4 500 zł/m-c |
54 000,00 zł |
|
|
Razem |
|
244 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
250 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz |
|
500 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
Przyjęto |
|
500 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo) |
|
125 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
125 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.18.Koszty współpracy z zagranicą |
|
80 000,00 zł |
|
(przyjęto szacunkowo) |
|
|
|
|
|
Przyjęto |
|
80 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.19.Nagrody fundowane przez PIIB |
|
|
|
|
( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) – przyjęto szacunkowo |
|
20 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
20 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm |
|
175 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
175 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.21 Serwis Budowlany |
|
215 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
215 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
2.22 Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami |
|
1 210 000,00 zł |
|
|
Przyjęto |
|
1 210 000,00 zł |