|
1. |
Wpływy – przychody: |
|
|
|
|||
|
|
1.1. Składki na Krajową Izbę: 116 500 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c) |
|
|
8 388 000,00 zł |
|||
|
|
1.2. Odsetki od depozytów |
|
152 000,00 zł |
||||
|
|
1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy) |
|
|
30 000,00 zł |
|||
|
|
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia |
|
|
526 000,00 zł |
|||
|
|
Razem |
|
|
9 096 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Wydatki – koszty: |
|
|
|
|||
|
|
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, katering |
|
|
340 000,00 zł |
|||
|
|
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń |
|
300 000,00 zł |
||||
|
|
2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne |
|
215 000,00 zł |
||||
|
|
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów |
|
120 000,00 zł |
||||
|
|
2.5. Płace |
|
2 385 000,00 zł |
||||
|
|
2.6. Nagrody roczne personelu |
|
190 000,00 zł |
||||
|
|
2.7. ZFŚS |
|
34 000,00 zł |
||||
|
|
2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady |
|
680 000,00 zł |
||||
|
|
2.9. Ekwiwalenty |
|
260 000,00 zł |
||||
|
|
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy |
|
70 000,00 zł |
||||
|
|
2.11. Delegacje i koszty transportu |
|
500 000,00 zł |
||||
|
|
2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR |
|
730 000,00 zł |
||||
|
|
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji |
|
|
360 000,00 zł |
|||
|
|
2.14. Koszty zjazdu krajowego |
|
|
280 000,00 zł |
|||
|
|
2.15. Koszty szkoleń i konferencji |
|
300 000,00 zł |
||||
|
|
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz |
|
500 000,00 zł |
||||
|
|
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe |
|
|
125 000,00 zł |
|||
|
|
2.18. Koszty współpracy z zagranicą |
|
|
107 000,00 zł |
|||
|
|
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB |
|
|
40 000,00 zł |
|||
| 2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm | 130 000,00 zł | ||||||
| 2.21 Serwis Budowlany | 180 000,00 zł | ||||||
|
|
2.22.Spłata pożyczek z OIIB |
|
|
1 250 000,00 zł |
|||
|
|
Razem |
|
|
9 096 000,00 zł |
|||
|
|
WYLICZENIA WYDATKÓW W 2019 ROKU |
|
|
|
|||
|
|
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek |
|
|
|
|||
|
|
czynsz |
2 m-cy x 45 000 zł/m-c |
= |
90 000,00 zł |
|||
|
|
media i obsługa posesji |
10 m-cy x 8 000 zł/m-c |
= |
80 000,00 zł |
|||
|
|
sprzątanie biura |
12 m-cy x 8 000 zł/m-c |
= |
96 000,00 zł |
|||
|
|
katering i art.spożywcze | 12 m-cy x 6 000 zł/m-c | = | 72 000,00 zł | |||
|
|
Razem |
|
|
338 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
340 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych |
12 m-cy x 2 000 zł/m-c |
= |
24 000,00 zł |
|||
|
|
administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO |
12 m-cy x 9 000 zł/m-c |
= |
108 000,00 zł |
|||
|
|
Wymiana 7 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką |
7 zestawy x 3 000 zł/zestaw |
= |
21 000,00 zł |
|||
| zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO | 10 000,00 zł | ||||||
|
|
dzierżawa serwerów |
2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy |
= |
48 000,00 zł |
|||
|
|
ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy) |
|
|
6 000,00 zł |
|||
|
|
zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia |
|
|
20 000,00 zł |
|||
|
|
drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo) |
|
|
65 000,00 zł |
|||
|
|
Razem |
|
|
302 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
300 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne: |
|
|
215 000,00 zł |
|||
|
|
|||||||
|
|
Przyjęto |
|
|
215 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów: |
|
|
120 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
120 000,00 zł |
|||
|
|
2.5 Płace personelu: |
|
|
|
|||
|
|
wynagrodzenia brutto, ZUS pracodawcy |
12 m-cy x 157.046 zł/m-c x 1,2=2.261.462 zł |
|
2 385 000,00 |
|||
|
|
dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe | 12 m-cy x 350 zł*29 osób x= 122.000 zł | |||||
|
|
2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji (w tym ZUS) |
157.046 zł x1,20 |
|
190 000,00 zł |
|||
|
|
2.7. ZFŚS |
28 osób x 1.180 zł/os. |
|
34 000,00 zł |
|||
|
|
Razem | ||||||
|
|
2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady: |
|
|
|
|||
|
|
Prezes Krajowej Rady |
średniej = 2,00 |
|
|
|||
|
|
3 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby, |
10os. x 0,5 x 2,0średniej = 10,0 średniej |
|
||||
|
|
sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ |
12 m-cy x 4.665zł x 12,0 średniej |
|
||||
|
|
Razem |
|
= 671 760,00 zł. |
||||
|
|
Przyjęto wg wykonania 2016r |
|
|
680 000,00 zł |
|||
|
|
2.9. Ekwiwalenty: |
|
|
|
|||
|
|
Krajowy Zjazd - |
191 os. x 175 zł/os. |
= |
33 425,00 zł |
|||
|
|
Rada Krajowa - |
7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os. |
= |
45 325,00 zł |
|||
|
|
Prezydium RK - |
8 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os. |
= |
5 600,00 zł |
|||
|
|
Kraj. Kom. Kwalif .- |
7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os. |
= |
18 375 00 zł |
|||
|
|
Prezydium KKK - |
7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. |
= |
6 125,00 zł |
|||
|
|
Kraj. Sąd Dysc. - |
4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. |
= |
11 200,00 zł |
|||
|
|
Przygotowanie rozpraw KSD - |
40 spraw x 20 godz./sprawę x 35 zł |
= |
28 000,00 zł |
|||
|
|
Rozprawy KSD - |
12 wokand x 5 sędziów x 175 zł |
= |
10 500,00 zł |
|||
|
|
KROZ – posiedzenia - |
4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. |
= |
3 500,00 zł |
|||
|
|
KROZ – postępowania wyjaśniające - |
60 postępowań x 10 godz. x 35 zł/godz. |
= |
21 000,00 zł |
|||
|
|
Kraj. Kom. Rewiz. - |
8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. |
= |
11 200,00 zł |
|||
|
|
Kontrole KKR - |
500 godz. x 35 zł/godz. |
= |
17 500,00 zł |
|||
|
|
Nadzory KKR - |
16 nadzorów x 2 os. x 175 zł |
= |
5 600,00 zł |
|||
|
|
Kom. Prawno-Regulam.- |
3 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. |
= |
8 400,00 zł |
|||
|
|
Kom. Wnioskowa - |
4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. |
= |
11 200,00 zł |
|||
|
|
Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.- |
6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. |
= |
16 800,00 zł |
|||
|
|
Kom. Współpracy z Zagr.- |
6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os. |
= |
3 150,00 zł |
|||
|
|
Kom. powołane doraźnie |
8 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. |
= |
7 000,00 zł |
|||
|
|
Razem |
|
|
263 900,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto wg wykonania 2017r +10% |
|
|
260 000,00 zł |
|||
|
|
2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy: |
12 m-cy x 6.000 zł/m-c |
= |
72 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
70 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.11.Delegacje i koszty transportu: |
12 m-cy x 44 000 zł/m-c |
= |
528 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
530 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR
|
|
|
||||
|
|
|
2,00 zł/egz. x 11 numerów x 117 400 egz. x 1,23 |
= |
3 176 800,00 zł |
|||
|
|
Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych |
1,60 zł/egz. x 11 numerów x 113 300 egz. x 1,23 |
= |
- 2 453 000,00 zł |
|||
|
|
Razem |
|
|
723 800,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
730 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji
|
1,60zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów |
= |
2 059 000,00 zł |
|||
|
|
zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów |
11 numerów x 50.000 zł |
= |
- 550 000,00 zł |
|||
|
|
partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki |
1,00 zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów |
= |
- 1 287 000,00 zł |
|||
|
|
Razem |
|
|
222 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
220 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.14.Koszty zjazdu krajowego: |
|
|
280 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
280 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.15.Koszty szkoleń i konferencji: |
|
|
|
|||
|
|
Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych) |
|
|
300 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
300 000,00 zł |
|||
|
|
2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz |
|
|
500 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
500 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo) |
|
|
125 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
125 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.18.Koszty współpracy z zagranicą (przyjęto szacunkowo) |
|
|
107 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
107 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.19.Nagrody fundowane przez PIIB |
|
|
|
|||
|
|
( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) |
|
|
40 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
40 000,00 zł |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.20.Koszt elektronicznego dostępu do norm |
|
|
130 000,00 zł |
|||
|
|
Przyjęto |
|
|
130 000,00 zł |
|||
| 2.21 Serwis Budowlany | 180 000,00 zł | ||||||
| Przyjęto | 180 000,00 zł | ||||||
| 2.22 Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami | 1 250 000,00 zł | ||||||
| Przyjęto | 1 250 000,00 zł | ||||||