|
|
|
BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2018 ROK |
 |
 |
 |
|
wtorek, 22 maja 2018 |
|
1.
|
Wpływy – przychody:
|
|
|
|
|
|
1.1. Składki na Krajową Izbę: 116 000 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)
|
|
|
8 316 000,00 zł
|
|
|
1.2. Odsetki od depozytów
|
|
152 000,00 zł
|
|
|
1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)
|
|
|
30 000,00 zł
|
|
|
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia
|
|
|
526 000,00 zł
|
|
|
Razem
|
|
|
9 024 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Wydatki – koszty:
|
|
|
|
|
|
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal
|
|
|
550 000,00 zł
|
|
|
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń
|
|
240 000,00 zł
|
|
|
2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne
|
|
210 000,00 zł
|
|
|
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów
|
|
120 000,00 zł
|
|
|
2.5. Płace
|
|
2 385 000,00 zł
|
|
|
2.6. Nagrody roczne personelu
|
|
190 000,00 zł
|
|
|
2.7. ZFŚS
|
|
32 000,00 zł
|
|
|
2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady
|
|
590 000,00 zł
|
|
|
2.9. Ekwiwalenty
|
|
260 000,00 zł
|
|
|
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy
|
|
70 000,00 zł
|
|
|
2.11. Delegacje i koszty transportu
|
|
530 000,00 zł
|
|
|
2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR
|
|
730 000,00 zł
|
|
|
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji
|
|
|
220 000,00 zł
|
|
|
2.14. Koszty zjazdu krajowego
|
|
|
280 000,00 zł
|
|
|
2.15. Koszty szkoleń i konferencji
|
|
250 000,00 zł
|
|
|
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz
|
|
550 000,00 zł
|
|
|
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe
|
|
|
120 000,00 zł
|
|
|
2.18. Koszty współpracy z zagranicą
|
|
|
107 000,00 zł
|
|
|
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB
|
|
|
40 000,00 zł
|
|
2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm |
|
|
130 000,00 zł |
|
2.21 Serwis Budowlany |
|
|
170 000,00 zł |
|
|
2.22.Spłata pożyczek z OIIB
|
|
|
1 250 000,00 zł
|
|
|
Razem
|
|
|
9 024 000,00 zł
|
|
|
WYLICZENIA WYDATKÓW W 2018 ROKU
|
|
|
|
|
|
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek
|
|
|
|
|
|
czynsz
|
8 m-cy x 45 000 zł/m-c
|
=
|
360 000,00 zł
|
|
|
media i obsługa posesji
|
12 m-cy x 2 000 zł/m-c
|
=
|
24 000,00 zł
|
|
|
sprzątanie biura
|
12 m-cy x 8 000 zł/m-c
|
=
|
96 000,00 zł
|
|
|
katering i art.spożywcze |
12 m-cy x 6 000 zł/m-c |
= |
72 000,00 zł |
|
|
Razem
|
|
|
552 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
550 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych
|
12 m-cy x 2 000 zł/m-c
|
=
|
24 000,00 zł
|
|
|
administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO
|
12 m-cy x 9 000 zł/m-c
|
=
|
108 000,00 zł
|
|
|
Wymiana 7 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką
|
7 zestawy x 3 000 zł/zestaw
|
=
|
21 000,00 zł
|
|
|
dzierżawa serwerów
|
2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy
|
=
|
48 000,00 zł
|
|
|
ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy)
|
|
|
6 000,00 zł
|
|
|
zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia
|
|
|
10 000,00 zł
|
|
|
drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo)
|
|
|
14 000,00 zł
|
|
|
Razem
|
|
|
241 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
240 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:
|
|
|
210 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
210 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów:
|
|
|
120 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
120 000,00 zł
|
|
|
2.5 Płace personelu:
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia brutto, ZUS pracodawcy
|
12 m-cy x 157.046 zł/m-c x 1,2=2.261.462 zł
|
|
2 385 000,00
|
|
|
dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe
|
12 m-cy x 350 zł*29 osób x= 122.000 zł
|
|
|
|
|
2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji (w tym ZUS)
|
157.046 zł x1,20
|
|
190 000,00 zł
|
|
|
2.7. ZFŚS
|
29 osób x 1100 zł/os.
|
|
32 000,00 zł
|
|
|
Razem
|
|
|
|
|
|
2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady:
|
|
|
|
|
|
Prezes Krajowej Rady
|
średniej = 2,00
|
|
|
|
|
3 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,
|
10os. x 0,5 x 2,0średniej
= 10,0 średniej
|
|
|
|
sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ
|
12 m-cy x 4.300 zł x 12,0 średniej
|
|
|
|
Razem
|
|
= 619 200,00 zł.
|
|
|
Przyjęto wg wykonania 2016r
|
|
|
590 000,00 zł
|
|
|
2.9. Ekwiwalenty:
|
|
|
|
|
|
Krajowy Zjazd -
|
191 os. x 175 zł/os.
|
=
|
33 425,00 zł
|
|
|
Rada Krajowa -
|
7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os.
|
=
|
45 325,00 zł
|
|
|
Prezydium RK -
|
8 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os.
|
=
|
5 600,00 zł
|
|
|
Kraj. Kom. Kwalif .-
|
7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.
|
=
|
18 375 00 zł
|
|
|
Prezydium KKK -
|
7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.
|
=
|
6 125,00 zł
|
|
|
Kraj. Sąd Dysc. -
|
4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.
|
=
|
11 200,00 zł
|
|
|
Przygotowanie rozpraw KSD -
|
50 spraw x 25 godz./sprawę x 35 zł
|
=
|
43 750,00 zł
|
|
|
Rozprawy KSD -
|
12 wokand x 5 sędziów x 175 zł
|
=
|
10 500,00 zł
|
|
|
KROZ – posiedzenia -
|
4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.
|
=
|
3 500,00 zł
|
|
|
KROZ – postępowania wyjaśniające -
|
100 postępowań x 10 godz.
x 35 zł/godz.
|
=
|
35 000,00 zł
|
|
|
Kraj. Kom. Rewiz. -
|
8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os.
|
=
|
11 200,00 zł
|
|
|
Kontrole KKR -
|
500 godz. x 35 zł/godz.
|
=
|
17 500,00 zł
|
|
|
Nadzory KKR -
|
16 nadzorów x 2 os. x 175 zł
|
=
|
5 600,00 zł
|
|
|
Kom. Prawno-Regulam.-
|
10 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.
|
=
|
28 000,00 zł
|
|
|
Kom. Wnioskowa -
|
6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.
|
=
|
16 800,00 zł
|
|
|
Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.-
|
6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.
|
=
|
16 800,00 zł
|
|
|
Kom. Współpracy z Zagr.-
|
6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os.
|
=
|
3 150,00 zł
|
|
|
Kom. powołane doraźnie
|
10 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.
|
=
|
26 250,00 zł
|
|
|
Razem
|
|
|
338 100,00 zł
|
|
|
Przyjęto wg wykonania 2016r
|
|
|
260 000,00 zł
|
|
|
2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy:
|
12 m-cy x 6.000 zł/m-c
|
=
|
72 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
70 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.Delegacje i koszty transportu:
|
12 m-cy x 44 000 zł/m-c
|
=
|
528 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
530 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR
|
|
|
|
|
|
2,00 zł/egz. x 11 numerów x 117 400 egz. x 1,23
|
=
|
3 176 800,00 zł
|
|
|
Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych
|
1,60 zł/egz. x 11 numerów
x 113 300 egz. x 1,23
|
=
|
- 2 453 000,00 zł
|
|
|
Razem
|
|
|
723 800,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
730 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji
|
1,60zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów
|
=
|
2 059 000,00 zł
|
|
|
zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów
|
11 numerów x 50.000 zł
|
=
|
- 550 000,00 zł
|
|
|
partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki
|
1,00 zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów
|
=
|
- 1 287 000,00 zł
|
|
|
Razem
|
|
|
222 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
220 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14.Koszty zjazdu krajowego:
|
|
|
280 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
280 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15.Koszty szkoleń i konferencji:
|
|
|
|
|
|
Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych)
|
|
|
250 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
250 000,00 zł
|
|
|
2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz
|
|
|
550 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
550 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)
|
|
|
120 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
120 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18.Koszty współpracy z zagranicą
(przyjęto szacunkowo)
|
|
|
107 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
107 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19.Nagrody fundowane przez PIIB
|
|
|
|
|
|
( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. )
|
|
|
40 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
40 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.20.Koszt elektronicznego dostępu do norm
|
|
|
130 000,00 zł
|
|
|
Przyjęto
|
|
|
130 000,00 zł
|
|
|
|
|
|
|
2.21 Serwis Budowlany |
|
|
170 000,00 zł |
|
Przyjęto |
|
|
170 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
2.22 Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami
|
|
|
1 250 000,00 zł |
|
Przyjęto |
|
|
1 250 000,00 zł |
|
|
Poprawiony: wtorek, 05 czerwca 2018 |
|
|
